老师，19年度的企业所得税年度报表，进出信息表的最下面一项，股东股权和分红情况，当年没有分红情况用填不用。

喜欢月亮 追问

2020-04-18 11:49

老师，年度企业所得税报表那么多，都需要填哪些编号的表

蒋飞老师 解答

2020-04-18 12:01

看一下，选公司业务涉及的表格，不涉及的不用选择的

喜欢月亮 追问

2020-04-18 14:21

企业所得税汇算清缴都需要调增调减哪些科目？

蒋飞老师 解答

2020-04-18 14:29

每个企业不一样的，一般会涉及业务招待费，工会经费，福利费

喜欢月亮 追问

2020-04-18 14:39

我年度资产负债表应付职工薪酬一栏的期末余额是850000.那填职工薪酬支出及纳税调整明细表是职工薪资支出该填多少

蒋飞老师 解答

2020-04-18 14:51

填写实际发放金额。

喜欢月亮 追问

2020-04-18 16:06

老师，累计应付职工薪酬累计发生额借方449960和贷方1299960都是什么意思

蒋飞老师 解答

2020-04-18 16:09

借方，实际发放
贷方，计提金额

喜欢月亮 追问

2020-04-18 16:15

那我上面问的问题职工薪酬纳税调整明细表工资薪金支出是不是要填写账载85万和实际449960元

蒋飞老师 解答

2020-04-18 16:18

填写实际发放金额。（不是余额）

喜欢月亮 追问

2020-04-18 16:26

本期发生的借方是449960.贷方是85万

蒋飞老师 解答

2020-04-18 16:31

填写账载 449960

喜欢月亮 追问

2020-04-18 16:33

实际发生额不填？

喜欢月亮 追问

2020-04-18 16:33

账载是账上余额不是

蒋飞老师 解答

2020-04-18 16:46

实际发生额449960

喜欢月亮 追问

2020-04-18 17:01

老师今天问的有点多，我把报表发给你帮我看看应该填多少

喜欢月亮 追问

2020-04-18 17:02

蒋飞老师 解答

2020-04-18 17:03

把第5栏税收金额填上

喜欢月亮 追问

2020-04-18 17:05

职工薪酬那个根据余额表那个填的多不对，税收金额填什么

喜欢月亮 追问

2020-04-18 17:08

税收金额填什么

蒋飞老师 解答

2020-04-18 17:28

把第5栏税收金额填上449960