老师，因为是餐饮业，我把固定资产的折旧计入了“销售费用-折旧费”科目，金蝶资产负债表中，提取不了累计折旧这个项目的值，导致固定资产账面价值增加。我是直接把累计折旧这一项的报表公式改为提取销售费用-折旧费科目的金额吗，这样改，资产总计数会发生减少，是不是同时也要改未分配利润项目金额，否则整个报表不平衡。或者改凭证，把折旧费从”销售费用-折旧费“改到”累计折旧科目，那是不是等到汇算清缴时统计整个年度的折旧费，再去减少“未分配利润”，还是在12月去做调整，一次性减少“未分配利润”，请老师详细指导一下，谢谢 ！

Lily🐕🍀 追问

2020-04-18 13:57

对的，没有用累计折旧，用的是销售费-折旧费。

陈诗晗老师 解答

2020-04-18 14:19

你当时的分录是怎么做的，发来一下

Lily🐕🍀 追问

2020-04-18 14:32

借 销售费用-折旧费 
贷 固定资产

陈诗晗老师 解答

2020-04-18 14:38

借 固定资产
贷 以前年度损益调整
借 以前年度损益调整
贷 累计折旧
用这两个分录调整