送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2020-04-18 12:12

你好,借应付账款--暂估价,贷利润分配--未分配利润,应交税费--应交所得税

马清清 追问

2020-04-18 12:12

我能做个相反分录可以不?

庄老师 解答

2020-04-18 12:14

你好,可以的,涉及损益类要用利润分配--未分配利润,

马清清 追问

2020-04-18 12:16

我能直接做成这样不借应付账款贷其他业务成本负数。然后不管了

庄老师 解答

2020-04-18 12:32

你发,不能,跨年了,不能用其他业务成本

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