小规模纳税人，差额征税，季度如何申报增值税，自开电子普通增值税发票一月50万，二月和三月没有开票，收到进项发票30万，如何填报

王瑞老师

职称：中级会计师,注册会计师

2020-04-18 14:44

你好，30万对应的税填入图二2 4 中，图三按20/1.03填入第一行，图一3中填50/1.03

开心---赵力追问

2020-04-18 17:31

老师，图三为什么不是填写开出发票的总额50/1.03呢

王瑞老师解答

2020-04-18 18:12

差额征税，按差额填销售额，填总数最后会有应纳税额

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