老师我现在做的报表，资产负责表里，未分配利润，与利润表总额里数据对不上，账务上也没什么问题，这两数必须得对上吗

翅膀 追问

2020-04-18 14:26

我的不等

小刘老师 解答

2020-04-18 14:41

你的不等就是有错误的分录。

翅膀 追问

2020-04-18 14:49

老师这两表未分配利润不等于净利润

翅膀 追问

2020-04-18 14:50

本年一月计提所得税费用了，又支付所得税了，

翅膀 追问

2020-04-18 14:50

是等于的

翅膀 追问

2020-04-18 14:51

我报季度报表是直接利润总额填2779. 41可以吗

小刘老师 解答

2020-04-18 14:53

这不是相等吗？未分配利润期末减去期初=55.09

翅膀 追问

2020-04-18 14:54

我刚调了的，我现在按2779.41报进季度报表里去呢

小刘老师 解答

2020-04-18 16:00

你这个是第一季度的所得税费用就报进去吧。

翅膀 追问

2020-04-18 16:03

嗯好的，谢老师

小刘老师 解答

2020-04-18 16:06

不客气！祝你工作顺利！