老师 退回多缴增值税分录怎么做？

有趣的老阿姨💃 追问

2020-04-18 20:25

老师，请问出现这个是我填错了吗？怎么改

有趣的老阿姨💃 追问

2020-04-18 20:26

这是我报的，主表红色那我填的3920.5,申报失败出现我刚发给您的

蒋飞老师 解答

2020-04-18 20:27

具体是什么业务呢

有趣的老阿姨💃 追问

2020-04-18 20:28

工程检测，属于服务业，一般纳税人

有趣的老阿姨💃 追问

2020-04-18 20:29

享受1%的优惠政策，这个季度超了30万了

有趣的老阿姨💃 追问

2020-04-18 20:29

我在16行填了减征的2%可是申报失败

有趣的老阿姨💃 追问

2020-04-18 20:32

小规模纳税人，我刚写错了

蒋飞老师 解答

2020-04-18 20:36

第三栏和第二栏填写的是不含税金额吗

有趣的老阿姨💃 追问

2020-04-18 20:40

嗯

有趣的老阿姨💃 追问

2020-04-18 20:41

所有开的1%的发票不含税金额196016.72

蒋飞老师 解答

2020-04-18 20:45

主表第16栏和减免表第4栏填写3920.35就可以了

有趣的老阿姨💃 追问

2020-04-18 20:46

哪个第四栏

蒋飞老师 解答

2020-04-18 20:48

后面的附表：增值税减免表

有趣的老阿姨💃 追问

2020-04-18 20:49

没有第四栏啊

蒋飞老师 解答

2020-04-18 21:09

细心看一下4≤3

有趣的老阿姨💃 追问

2020-04-18 21:11

我们是工程检测，属于服务业，小规模纳税人，享受1%政策，我在主表16行填了减征的2%

有趣的老阿姨💃 追问

2020-04-18 21:12

知道了，老师

蒋飞老师 解答

2020-04-18 21:13

好的，填上就可以了