劳务派遣公司开票收入超过30万，扣除工资和社保后未超过30万，是差额征收小规模纳税人，要如何申报

易铁梅 追问

2020-04-19 11:07

那需要交增值税吗？

易铁梅 追问

2020-04-19 11:09

附表是填5%征收率扣除额计算吧，已经填了，主表自动填了数据，但申报不了

陈诗晗老师 解答

2020-04-19 11:56

不用缴纳呀，你差额之后没有超过30万就不交。

易铁梅 追问

2020-04-19 12:10

那是不是直接把扣除之后的收入填写到小微企业免税销售额那栏？

陈诗晗老师 解答

2020-04-19 12:42

就是你首先要填写它有一个附表，你在这个附表里面把相关的扣除项合理开发票的这个总金额你给他填上去，然后在主表它自动会生成你这个扣除之后的这个销售额。

陈诗晗老师 解答

2020-04-19 12:42

就是你首先要填写它有一个附表，你在这个附表里面把相关的扣除项和你开发票的这个总金额你给他填上去，然后在主表它自动会生成你这个扣除之后的这个销售额。

易铁梅 追问

2020-04-19 12:48

主表自动生成之后申报不了呢

陈诗晗老师 解答

2020-04-19 13:26

申报不了，它提示的是什么？

易铁梅 追问

2020-04-19 13:34

是这样填写的吧？

陈诗晗老师 解答

2020-04-19 13:36

你这里的填写没有问题，你现在申报，它提示的是什么？

易铁梅 追问

2020-04-19 13:57

提示

易铁梅 追问

2020-04-19 14:16

已经可以申报了，谢谢

陈诗晗老师 解答

2020-04-19 17:13

好的，祝你工作愉快。