送心意

朱立老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-04-19 17:50

专票无论是代开还是自开 都是要缴纳的 因为普票16+专票5<30万     所以16万普票是免增值税

阳光灿烂 追问

2020-04-19 17:50

分别如何填表,等会打开电子税务局,请教老师

朱立老师 解答

2020-04-19 17:52

好的     但是尽量快一点a  我要回家了^_^

阳光灿烂 追问

2020-04-19 17:53

那我改日提问,不急,谢谢老师

朱立老师 解答

2020-04-19 17:55

还是尽早报上吧     虽然24截止    把数据一摆  增值税申报表还是很快的^_^

阳光灿烂 追问

2020-04-19 18:00

好滴,我怕耽误老师,20分钟可以打开电吗

朱立老师 解答

2020-04-19 18:02

可以可以可以可以  okokokok   ^_^

阳光灿烂 追问

2020-04-19 18:13

老师,这就是本月代开是税控盘开的数字?请问老师怎么填

朱立老师 解答

2020-04-19 18:16

专票的不含税销售额 填在主表第2行    
因为合计没有超30万  所以
普票的不含税销售额 填在主表第10行

阳光灿烂 追问

2020-04-19 18:18

10行灰色,不给填

阳光灿烂 追问

2020-04-19 18:19

这样填也不对,因为不存在退税呀

朱立老师 解答

2020-04-19 18:23

是个体户对么 那就填在11

阳光灿烂 追问

2020-04-19 18:23

预交的不应该退税呀?

朱立老师 解答

2020-04-19 18:25

主表的第一行和第二行 都填上 代开的不含税销售额

阳光灿烂 追问

2020-04-19 18:29

第一行的数字不加普通发票金额吧

朱立老师 解答

2020-04-19 18:31

不加不加不加不加  (因为回复必须大于8字 不然发不出 理解哈)

阳光灿烂 追问

2020-04-19 18:32

通过了,谢谢老师!

朱立老师 解答

2020-04-19 18:33

不客气  有这一次  以后就回了 ^_^

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相关问题讨论
不一样,小规模纳税人发出的是小规模纳税人专用发票,普通发票只有一般纳税人才能发出。
2023-03-09 17:21:20
你好不一样的四月份开始,比如3%的业务专票开3%,普通发票开免税的。
2022-04-11 10:37:41
您好!专用发票是一般纳税人使用的,普通发票小规模和一般纳税人都可以用。 达到一般纳税人标准,连续12个月收入超过标准(商贸80万,工业50万,服务业500万)的小规模纳税人都要成为一般纳税人。
2016-04-11 14:13:33
你好,小规模纳税人可以开具普票和专票
2019-11-25 10:19:49
你们公司是做啥的可以说下么,你开普通发票征收率是5%那去代开专票也是这个5%
2019-05-18 13:56:55
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