送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-04-20 09:40

1)红字增值税专用发票信息表填开-红字增值税专用发票信息表填开-信息填写无误后打印,具体方法如下:



提示:如果您的商品编码中未添加需要开具的商品名称,需要先添加商品编码再填开信息表



1.点击红字增值税专用发票信息表填开,进入红字发票信息表信息选择界面:



(1)销方申请:在发票已经开具,且夸月或进行过非征期抄报后,尚未进行勾选认证,可以选择销方申请,需要输入蓝字发票的发票代码和发票号码





(2)购方申请有两种情况

发票已经勾选认证,需要购方开具红字信息表,选择已抵扣,只要选择发票种类后,不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码,点“确定”进入填开界面。

当选择未抵扣时,应选择发票种类,并填写对应蓝字发票代码和号码,点“确定”进入填开界面。

成品油企业按照实际情况选择。





进入“开具红字增值税专用发票信息表”填开界面,准确填写蓝字发票信息,

注意:

带有清单的发票无法在红字信息表中显示

专票开具红字信息表时支持部分金额冲红



(2)红字增值税专用发票信息表查询导出,选中开具的红字发票信息表,点击上传按钮,上传成功瞬间会生成信息表编号,同时可以下载红字信息表。





3.进入专用发票填开界面,点击“红字”,选择“下载或导入红字发票信息表”,核实信息无误后方可打印。



不要选择直接开具!

萌兔女郎 追问

2020-04-20 09:42

还需要知道对方有没有抵扣吗?这个我不清楚   是要询问对方吗

maize老师 解答

2020-04-20 09:52

是的,需要问对方这个,没有认证,发票给对方吗,没有你们自己开红字信息表,

萌兔女郎 追问

2020-04-20 10:28

这个票对方还没入账、认证抵扣,但是2月跨月的,需要退回原票吗

maize老师 解答

2020-04-20 10:38

不需要,你看截图,上面有说明,对方开红字信息表,发给你们,你们开 红字发票,发给对方2联,

萌兔女郎 追问

2020-04-20 10:44

是购买方未申报抵扣,发票我可以让对方退回,那这个信息表就是我方销售方填写是吗?

maize老师 解答

2020-04-20 10:52

是的,你说对,购买方未申报抵扣,发票我可以让对方退回,那这个信息表就是我方销售方填写是吗

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精选问题
  • 老师,目前公司注册在海南,有哪些税收政策呀?

    您好同学: 以下是海南公司注册的一些主要税收政策: 企业所得税:注册在海南自由贸易港并实质性运营的鼓励类产业企业,减按 15% 税率征收。特定行业企业,自获 利年度起,前五年免征企业所得税,第六年至第十年按 25% 法定税率减半征收. 个人所得税:在海南自由贸易港工作的高端人才和紧缺人才,个人所得税实际税负超过 15% 的部分予以免征. 增值税:在海南自由贸易港内注册的企业,从事跨境贸易业务或销售自产货物及提供自产劳务,符合条件可免征 增值税. 关税等:海南企业进口原材料、原辅料、自用生产经营设备,实行免关税、免进口环节增值税、免进口环节消费税 政策;在海南加工增值超过 30% 的货物,进入内地时免征进口关税、免进口环节增值税、免进口环节消费税. 其他优惠:企业为开发新技术等发生的研究开发费用可按 75% 加计扣除;保险公司经营营业中断类保险产品的 保费收入,缴纳税款之和在 15% 固定比例内计入当期损益.

  • 公司装修的费用发票收到后,分录直接归结到长期待

    直接归结到长期待摊费用

  • 老师,公司跟银行贷款,缴纳印花税么

    你好,与金融机构之间的是需要交的。

  • 公司买的房子怎么入账?投房吗

    可计入管理费用-低值易耗品

  • 老师,单位收到男职工的护理津贴, 但是这名员工的工

    你好,是的,你可以给他发工资或者给他津贴这两种。选择一种就可以了

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