老师根据表一，表二是填这个数据吗？

@晴天^_^ 追问

2020-04-20 13:30

老师我第一次接触这个表，麻烦告诉我一下我要填的金额

耿老师 解答

2020-04-20 14:20

你好，参考你们利润表的主营业务收入金额就可以。

@晴天^_^ 追问

2020-04-20 14:47

老师我们小规模核定征收没有做账

耿老师 解答

2020-04-20 14:57

你好，按你们第一张表的第九行。

@晴天^_^ 追问

2020-04-20 15:04

第九行的本年累计数相加吗？上面的负数怎么办？

耿老师 解答

2020-04-20 15:21

你好！什么原因造成的负数？印花税一般不扣除负数

@晴天^_^ 追问

2020-04-20 15:22

开了负数发票

耿老师 解答

2020-04-20 15:25

你好！一般是不扣除的

@晴天^_^ 追问

2020-04-20 15:30

老师那就是145631.06+12108.05=157739.11印花税的核定依据里填这个数吗？

耿老师 解答

2020-04-20 15:56

你好！是的，应该是这样填写

耿老师 解答

2020-04-20 15:56

你好！是的，应该是这样填写

@晴天^_^ 追问

2020-04-20 15:58

老师这张表的收入总额要怎么填的？根据上面那张表的话

耿老师 解答

2020-04-20 16:03

你们不是核定征收的吗？根据你们的核定金额填写就可以。

@晴天^_^ 追问

2020-04-20 16:06

老师我们的核定金额是多少？157739.11吗？

耿老师 解答

2020-04-20 16:09

你好，你们是核定的金额还是核定的税率？和定额你不知道吗？

@晴天^_^ 追问

2020-04-20 16:10

老师我小规模核定征收的第一次做

@晴天^_^ 追问

2020-04-20 16:10

不知道

耿老师 解答

2020-04-20 16:11

你好，咨询下你专管员你核定的金额是多少？每个企业的核定金额是不一样的。