老师，您好，我的资产负债表期末总数对不上，这个要怎么弄

H 追问

2020-04-20 14:03

老师，科目余额表是平的

H 追问

2020-04-20 14:04

损益也结转了

maize老师 解答

2020-04-20 14:08

有制造费用有余额吗，损益科目做相反方向吗，就是本来是借方，做完账做贷方了，这样的有没有，

H 追问

2020-04-20 14:10

老师我发现我的制造费用借方有余额了

maize老师 解答

2020-04-20 14:17

那这个需要结转到生产成本下面，

H 追问

2020-04-20 14:19

那我现在必须结转吗，还是说下个月在结转也可以的

maize老师 解答

2020-04-20 14:24

这个月需要结转这个，

H 追问

2020-04-20 14:26

那季度税已经报完了，这个有调整那问题大吗

maize老师 解答

2020-04-20 14:34

你不是不平吗，不影响利润，资产负债表没有提交吧，这个不影响

H 追问

2020-04-20 14:55

谢谢老师，资产负债表没有交

maize老师 解答

2020-04-20 15:01

那这个做之后再提交，不影响