我们的代账会计每月电子税务局的资产负债表和利润表都是0申报，只有汇算的报表有数据，但是汇算报表与平时做账的数据又没有任何关系，我现在重新根据公司状况新建资产负债表和利润表的数据，除了未分配利润都与代账汇算报表不一致， 问题一：以后以我新建的报表申报，会引起税务预警吗？ 问题二：这方面我应该注意和避免哪些东西呢？

房丽~ 追问

2020-04-20 16:27

按照申报的就没办法处理了，2019年末，我们公司光银行存款就150+万，代账申报的总资产只有25W，并且他们申报只填了总资产、总负债和未分配利润，其他项目全是空，，这种情况我该怎么去补充数据呢？

朴老师 解答

2020-04-20 16:42

按照实际的业务来补做

房丽~ 追问

2020-04-20 16:50

库存商品也可以根据他们的数据稍微调整一下，但是银行存款这个很明显的数据我要怎么做呢，现金做负，转入实收资本可行呢？

朴老师 解答

2020-04-20 16:55

不能，现金不能是负数的

房丽~ 追问

2020-04-20 17:04

可是银行存款是很明显的，这样很明显的差异要怎么办？

朴老师 解答

2020-04-20 17:09

你根据银行存款和你申报的记录来做账哦

房丽~ 追问

2020-04-20 17:12

现在的问题就是之前代账申报数据与实际数据差异太大呀

朴老师 解答

2020-04-20 17:21

你要根据公户和开的发票来做的

房丽~ 追问

2020-04-20 17:30

亲爱的老师，我问的就是申报后的期末数据和公户数据不符并且差异很大，发票更是不符。

房丽~ 追问

2020-04-20 17:31

所以我现在想知道我该如何建立期初数据

朴老师 解答

2020-04-20 17:36

你要调整到一样才可以的，建期初要根据做完帐之后的期末来

房丽~ 追问

2020-04-20 17:50

老师，我就是在问我还如何调整啊

朴老师 解答

2020-04-20 17:58

你要是想按照实际的来，那就要把之前申报的作废了，然后重新申报

房丽~ 追问

2020-04-21 10:03

我是直接重新申报年度汇算报表就行，还是要把前面一年月度季度报表都重新申报？

朴老师 解答

2020-04-21 10:05

你要是把之前一年的作废了重新报那你有被查的风险，你直接做年度的调整，然后汇算清缴按照调整之后的申报

房丽~ 追问

2020-04-21 10:36

年度调整是重新申报年度财务报告吗，  然后汇算清缴根据重报的财务报告重新申报？

朴老师 解答

2020-04-21 10:46

嗯，是的，按照调整之后的申报