老师，我缴了去年附加税，做了利润分配→未分配利润→去年没有计提这个附加税，还有一笔收到了去年耕种费170900元，也做了利润分配→未分配利润，是小企业会计准则，现在汇算清缴纳税调整项目明细表，填在那个里面。谢谢

琴 追问

2020-04-20 17:46

支付了2019年田里耕种服务费170400

郭老师 解答

2020-04-20 17:49

支付给个人的，具体的是工资还是什么？

琴 追问

2020-04-20 17:49

支付单位

郭老师 解答

2020-04-20 17:50

对方给你开发票吗？

琴 追问

2020-04-20 17:51

还有一笔房租也是去年的，今年4月刚支付24万左右，要是做进去的话，填那个地方。

郭老师 解答

2020-04-20 17:51

都收到发票了吗？

琴 追问

2020-04-20 17:52

开了，写了2019年耕种服务费

琴 追问

2020-04-20 17:52

是的，都有发票。

郭老师 解答

2020-04-20 17:57

纳税调整明细表扣除项目的其他里面调节。

郭老师 解答

2020-04-20 17:57

调减打错了，不是调节。

琴 追问

2020-04-20 18:57

老师，里面有2个其他，是不是填11行次里面的。还有那个报表是不是按2019年12月的数据填写

郭老师 解答

2020-04-20 19:01

扣除项目的其他里面

琴 追问

2020-04-20 19:02

报表不用改吧，还是按2019年12月填。

郭老师 解答

2020-04-20 19:10

账上不修改
补到这个月

琴 追问

2020-04-21 10:51

老师，那个扣除类调整项目其他，调减数填不了。只能填账载金额，填好后变成调增了。

郭老师 解答

2020-04-21 10:53

实际金额和税收金额都要填写

琴 追问

2020-04-21 10:54

他只能填一行账裁金额，其余填不进。

郭老师 解答

2020-04-21 10:55

你好
截图看下一的，

琴 追问

2020-04-21 11:05

郭老师 解答

2020-04-21 11:07

只能是蓝色字体的填写吗？