去年新成立的房开企业 去年没有收入 业务招待费20多万 我要怎么填报 年度企业汇算清缴 之前问了个人说直接填期间费用调整表 把业务招待费的60%填进办公费 这样一来 管理费用的金额跟我报表上管理费用的不一至 而且主表利润总额也跟我报表上不一至 这样对吗

.前几天. 追问

2020-04-20 18:07

那我这20多万业务招待费要怎么处理？

佟老师 解答

2020-04-20 18:32

你是指在哪里怎么处理

.前几天. 追问

2020-04-20 18:40

企业所得税年度纳税申报表  这20万业务招待费我要怎么处理？如果照之前说的记录管理费用办公费，这样我的表对不到，对不到没关系吗？会不会有影响？

佟老师 解答

2020-04-20 18:50

本来就不是跟账务处理对应的，所得税汇算是调整税会差异的，调表不调账，跟账务处理没有关系