财务如何进行采购的核价？流程是咋样的？具体要怎么操作？

朴老师

职称：会计师

2020-04-21 10:00

最经常使用的是货比三家。采购人员必须拿出三家以上的供应商的报价单。

喵喵追问

2020-04-21 10:10

就货比三家核价就完成了吗，不需要其他操作了吗

朴老师解答

2020-04-21 10:17

选择最低的就可以了

最经常使用的是货比三家。采购人员必须拿出三家以上的供应商的报价单。

2020-04-21 10:00:27

您好！这个看您公司规定了，一般财务这边需要领导签字确认的采购单。然后再付款

2016-05-17 11:27:01

您好，采购的付款及报销流程 1. 采购预付款应先填写支付证明单和采购请款单，材料名称、规格型号、数量、价格、金额、运费、供货单位及付款方式（现金、支票、电汇等）支票、电汇方式的须附上供货单位银行账号资料（加盖供应商公章），并附上采购订单、报价单（须有总经理签字认可），并由部门主管签字确认，交总经办审核落实，由财务会计审核交财务总监审核签字认可，并由总经理签字同意，方可向财务部办理借款手续并支取款项（现金或支票等） 2. 采购货到付款先填写支付证明单、采购请款单，材料名称、规格型号，数量，价格，金额。运费，供货单位及付款方式（现金、支票、电汇等）支票、电汇方式的须附上供货单位银行账号资料（加盖供应商公章），并附上采购订单、报价单（须有总经理签字认可）、仓库进仓单、并由部门主管签字确认，交领导审核落实，由财务会计总监审核签字认可，并由总经理签字同意，方可向财务部办理付款手续（现金或支票等） 3. 采购部门借款采购部分，采购完成后采购员应在三天内报账，采购员持有效单据到财务部结算，即必须附有正确及有效的票据来证实支出、收据、发票必须是正本，并加盖对方公章、复印件、白条将不需受理，采购员采购时应尽可能要求供应商开发票，交回财务部，以便财务做账 4. 为保证款项支付的及时性，采购付款的单据须提前三天到达财务部、

2016-10-26 18:22:22

你好同学，一般是可以招标也是可以的。

2020-04-21 10:40:02

让补充手续吧

2017-08-29 11:14:03

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