请问审计做了调整分录，我在3月份账里面做调整时分别应该怎么调？其中第一笔调整年终奖的，我在12月份账里面已经改过来了，还用调吗？

寒冷的红酒 追问

2020-04-21 11:14

第二笔调表不调账是吗？第三笔按照审计做的分录做进去是吗？还有一个调整汇兑损益的怎么做呢？

蒋飞老师 解答

2020-04-21 11:17

第二笔调表不调账是吗？第三笔按照审计做的分录做进去是吗？
…对的

蒋飞老师 解答

2020-04-21 11:18

还有一个调整汇兑损益的怎么做呢？
…按照上面的分录做就可以了

寒冷的红酒 追问

2020-04-21 11:19

汇兑损益涉及到费用   我调整在今年3月份是直接做吗？不是放进以前年度损益调整吗？

蒋飞老师 解答

2020-04-21 11:21

放进以前年度损益调整

寒冷的红酒 追问

2020-04-21 12:01

好的   有些跨期费用 我坐在今年一月份了，但是审计还是做了调整，我不需要调了吧？

蒋飞老师 解答

2020-04-21 12:16

你好！

不用的

寒冷的红酒 追问

2020-04-21 15:03

好的  我做了以前年度损益调整之后 ， 结转损益的时候，系统自动把这个科目转到利润分配-提取法定盈余公积里面去了，是不是不对呀？是不是应该转到利润分配未分配利润呀？

蒋飞老师 解答

2020-04-21 15:06

是的。应该转到利润分配…未分配利润

寒冷的红酒 追问

2020-04-21 15:24

好的  谢谢   再问下就是母公司对我们下面的子公司的债务豁免，审计调整是  借长投  贷资本公积  这个长投应该挂的二级科目是什么呢？

蒋飞老师 解答

2020-04-21 15:29

长期股权投资…成本…xx子公司