#老师，您好！我公司是小规模纳税人，3月份给北京和深圳两家公司分别开票10万，增值税和城市维护建设税是一样的，为什么扣除的教育费附加和地方教育费附加不一样呢？（北京的是教育费附加106.45，地方教育费附加是70.97。深圳的教育费附加是14.85和地方教育费附加是9.9）

汤姆&杰瑞 追问

2020-04-21 14:31

增值税是一样的。

郭老师 解答

2020-04-21 14:36

第二个，这个有问题吧，怎么那个税率那么高？

郭老师 解答

2020-04-21 14:36

你打当地税务局电话问一下税率

汤姆&杰瑞 追问

2020-04-21 14:37

老师，有这样一个情况，我2月份开了专票是17.5万，3月9日开专票10.2万，两笔均为含税，都没有缴纳教育费附加和地方教育费附加，等我开10万北京票的时候已经超过季度30万这个额度了，所以要把之前的税费缴纳了？是不是会这样？

郭老师 解答

2020-04-21 14:50

看一下，他的所属期是三月份。

郭老师 解答

2020-04-21 14:50

我包含二月份，城建税又不对了吧。