一张保险费发票2500元，备注代付300元车船费，付了2300元给对方。怎么写分录？

123 追问

2020-04-21 14:55

要计提吗

maize老师 解答

2020-04-21 14:58

这个可以用，税金及附加这个可以计提下面，保险不需要，借税金及附加 300贷应交税费，借应交税费 贷银行。便于后面统计交多少税，

123 追问

2020-04-21 15:00

什么意思？你重发计提跟付的分录给我看看

maize老师 解答

2020-04-21 15:05

借管理费用 保险费2300 贷银行 2300 借税金及附加 300贷应交税费，300借应交税费300 贷银行。300

maize老师 解答

2020-04-21 15:06

那还有200这个是啥情况这个 ，你这个咋对不上？？

maize老师 解答

2020-04-21 15:07

2500保险，300元车船费，那这个剩下不付款？

maize老师 解答

2020-04-21 15:07

忽略上面回复，不好意思，借管理费用 保险费2500 贷其他应付款 2500 借税金及附加 300贷应交税费，300借应交税费300 贷其他应付款300  借其他应付款 2300 贷银行 2300

123 追问

2020-04-21 15:08

我说了300是别人代交了。发票跟付款的数差三百

maize老师 解答

2020-04-21 15:14

你发票截图，我看下你发票，