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一般纳税人，去年12月份成立，将货物购进时放在了主营业务成本了，没有放库存商品，就直接抵扣了利润，所以企业所得税是负的，这样可以吗，不走库存，现在才发现
俊秀的月饼
于2020-04-21 16:28 发布 974次浏览
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蒋飞老师
职称： 注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
2020-04-21 16:29
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老师，请教您几个问题，我们是一般纳税人，市政工程公司，主要是做的工程是小区里管道、铺地面砖、水池、草坪，就是除了不盖房子，别的都弄，工人特别多，施工是分段进行，但是工人都是年底才发工资，工人这块怎么弄呀？而且每个人的工资都超过5000元了，直接申报到个税系统？还是直接走借：主营业务成本 贷：库存现金 行吗？因为都是年底发工资，所以走不了现金，这样做正规吗？管道、铺地面砖、水池、草坪，提供原材料的要不是个人，要不就是小规模，没有一般纳税人，如果提供这些原材料的是一般纳税人，是不是税率都是13%呀？要是交增值税和企业所得税按多少税负交呀?成本这块占多少比重比较合理呀？？
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