晚上好，老师，请问老师如果公司销售的产品，到客户那边导致客户购买的其他产品损坏，然后客户要扣公司的款，相当于赔偿客户，客户没有开具红字发票，客户而是直接在付款给公司的时候直接减去，最终公司挂客户余额有差异，请问老师该如何做账务处理，谢谢。

老师好！4月份有一发票打印字体缺失，对方要求重开，7月份先开具红字发票，再补开了一份正常发票，我需做账务处理，还是把正常发票附在四月份的传票内？

答： 同学，你好，你可以七月做个红冲再做个正常的分录，把发票和在后面

我公司是销售方开给对方增票已经认证，但增票名称错了，对方开了红字信息表给我公司，我公司开具红票给对方，请问对方怎么做账务处理？我公司怎么做账务处理？关键是我公司发票只有25份，只能开具红字发票，蓝字发票只能等五月份购买回来再开具给对方、请问怎么账务处理？

答： 对方公司借借应付贷库存商品应交税费，应交增值税进项转出 你公司借应收贷，主营业务收入负数，应交税费负数 可以下月开

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

晚上好，老师，请问老师如果公司销售的产品，到客户那边导致客户购买的其他产品损坏，然后客户要扣公司的款，相当于赔偿客户，客户没有开具红字发票，客户而是直接在付款给公司的时候直接减去，最终公司挂客户余额有差异，请问老师该如何做账务处理，谢谢。

答： 你给对方开负数发票 冲收入