老师，小规模季报这个增值税减免申报明细表怎么填了？

丫头 追问

2020-04-21 21:14

老师，开的都是专票，1月和2月合计开票金额  3848.22元，税率是3% ，  3月开票金额是1469.1  ，税率是1%

丫头 追问

2020-04-21 21:20

老师，三个月合计开票金额 5317.32

蒋飞老师 解答

2020-04-21 21:30

5317.32是不含税金额吗，都是税务局代开发票吗

丫头 追问

2020-04-21 21:31

是的

蒋飞老师 解答

2020-04-21 21:32

好的
第一栏和第二栏填写5317.32

丫头 追问

2020-04-21 21:34

老师是说主表中的第一行和第二行？

蒋飞老师 解答

2020-04-21 21:35

减免表2-3-4栏填写5317.32×2%=106.35

蒋飞老师 解答

2020-04-21 21:36

主表（本期应纳税额减征额）栏填106.35

丫头 追问

2020-04-21 21:38

老师，不是就三月份减免2个点

蒋飞老师 解答

2020-04-21 21:47

减免表2-3-4栏填写
1469.1*2%=29.38

主表（本期应纳税额减征额）栏填29.38

丫头 追问

2020-04-21 22:02

老师，填好了就是保存不了

丫头 追问

2020-04-21 22:05

主表中（一）填好5317.32这个数点保存就变成零了，就保存不了

蒋飞老师 解答

2020-04-21 22:12

申报一下看有什么提示

丫头 追问

2020-04-21 23:10

就提示主表中的第一个数据没数，让重填了，但是点开输进去以后1469.1和3848.22合计5317.32，再点别处就又没数了

蒋飞老师 解答

2020-04-21 23:14

可能是系统有问题了，明天再试试。

丫头 追问

2020-04-21 23:15

好的，老师

蒋飞老师 解答

2020-04-21 23:17

好的，

不客气。