老师，计提企业所得税的时候，我是否可以先用系统结转损益，然后在科目余额表里直接取本年利润的贷方数乘以25%计算企业所得税。之后再单独将企业所得税结转到本年利润里（借本年利润，贷所得税费用）

门前的小桥流水 追问

2020-04-22 12:55

我是想在计提企业所得税之前做损益结转，这样就不包含在里面了。因为我不会单独取利润总额，这样做就能直接取数了。取数之后再做计提所得税和结转所得税。

maize老师 解答

2020-04-22 13:00

你可以后面反结账，删除损益，之后计提，再结转损益

门前的小桥流水 追问

2020-04-22 13:03

好的谢谢老师

maize老师 解答

2020-04-22 13:09

好的，我先回复别的学员了