老师，你好，我想问下建筑废料制沙，废料是免费的，没有成本发票只有人工会有问题吗？

f1988910 追问

2020-04-22 14:31

是的，实际情况就是这样的，为了优先取得这些废料就只出了一些招待费

轶尘老师 解答

2020-04-22 14:35

账务处理只要和符合实际经营情况，就没有什么风险。

f1988910 追问

2020-04-22 16:13

老师，现在还想问下物流公司购买的运输车辆分为车头和车尾，车头叫半挂牵引车，车尾叫自卸半挂车，车头和车尾都有单独的行驶证车号，但是拉货必须车头和车尾共同组合才能拉，我在运输发票备注栏填写的车号是车头的车号，那车种我该怎么填写呢？就直接填写半挂牵引车吗？

轶尘老师 解答

2020-04-22 17:23

这个我不是很了解 请到提问区提问 谢谢

f1988910 追问

2020-04-22 18:40

老师，那我还想问下做19年企业所得税汇算清缴后发现19年多缴了企业所得税，可以不退税进行抵扣吗？

轶尘老师 解答

2020-04-22 19:33

可以。要么选择退税，要么选择抵扣

f1988910 追问

2020-04-22 19:34

抵扣要走什么流程呢？

轶尘老师 解答

2020-04-22 19:53

向你的税务机关申请。

f1988910 追问

2020-04-22 19:54

可以在季度申报中抵减吗？如果可以的话是不是随便哪个季度都可以抵减的？

轶尘老师 解答

2020-04-22 23:31

在盈利的时候自动抵减