送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2020-04-22 16:19

你好  冲减当时计提的分录就可以了,涉及损益类科目的话,用以前年度损益调整来代替。

Lily🐕🍀 追问

2020-04-22 16:37

老师 ,季度申报时,利润表里面的本月数指的是单独一个月的数,还是那个季度三个月数据的和。

答疑苏老师 解答

2020-04-22 16:45

你好 指的是三个月的数字。

Lily🐕🍀 追问

2020-04-22 16:47

填第一季度利润表,那岂不是本月金额和本年累计金额是相同的

答疑苏老师 解答

2020-04-22 16:52

你好 是的 是相同的。

Lily🐕🍀 追问

2020-04-22 16:58

老师,计入管理费用的招待费和计入销售费用的招待费,在汇算清缴的时候是不是要合并?两者有什么区别呢?

答疑苏老师 解答

2020-04-22 17:07

你好  是的  需要合并,销售人员发生的招待费计入销售费用-招待费,其余的计入管理费用-招待费

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