小规模核定征收，税局通知增值税与所得税数额不一，让做更正，之前听大厅人知道的填的数字，增值税只填的开票数66万，所得税填的开票数和不开票数合计108万，截止3季度增值税是填的33万，现在应该怎么改啊

bohe20 追问

2020-04-22 16:49

是改4季度数据吗？增值税当期的改成66万吗，那不是要掏2万的增值税，

bohe20 追问

2020-04-22 16:49

实际只多了18万，交5000增值税就好了啊

钟存老师 解答

2020-04-22 18:17

你的实际销售额是多少？三季度和四季度？

bohe20 追问

2020-04-22 19:18

因为当月有些收入不确定金额，都堆到年底才确定的，所以报税额是一个季度比一个季度高，

bohe20 追问

2020-04-22 19:20

年底全部确定之后，收入额和报税的数字是不一样的

bohe20 追问

2020-04-22 19:20

bohe20 追问

2020-04-22 19:21

前面是每个季度报税的数字，后面是确定之后每个月实际的数字

钟存老师 解答

2020-04-22 22:48

需要按照你的实际收入更正申报增值税和所得税的

bohe20 追问

2020-04-22 22:49

那能修改全年四个季度的增值税和所得税吗

钟存老师 解答

2020-04-22 22:50

增值税是必须改的
所得税可以和税务局协商改最后一个月
不过容易比对增值税和所得税
最好都改了

bohe20 追问

2020-04-22 22:51

就是需要跟税务局协商，是可以修改全年的申报表的是吗

钟存老师 解答

2020-04-23 10:47

是的，如果，允许的话在四季度申报