我3月份做了一张凭证借利润分配未分配利润2000，供以前年度损益调整2000，那么了月份的资产负债表中未分配利润年未数减去年初数与利润表中净利润本年累计是不是就会相差2000

舞动的口红 追问

2020-04-22 17:27

好的

舞动的口红 追问

2020-04-22 17:30

那本月季报参照哪个数呢，

文文老师 解答

2020-04-22 17:30

本月季报参照利润表的数

舞动的口红 追问

2020-04-22 17:32

那这样利润⌚️和资产表什么时候才会对起来

文文老师 解答

2020-04-22 17:37

手动调整资产负债表期初未分配利润

舞动的口红 追问

2020-04-22 17:37

怎么调

舞动的口红 追问

2020-04-22 17:40

这个调整要做凭证吗

舞动的口红 追问

2020-04-22 17:41

老师这个怎么调

文文老师 解答

2020-04-22 17:47

不要做凭证，导出资产负债表，直接在表里调

舞动的口红 追问

2020-04-22 17:51

那就是资产负责表中未分配利润的期末余额加上2000对吗

文文老师 解答

2020-04-22 17:53

资产负责表中未分配利润的期初余额，减去2000

舞动的口红 追问

2020-04-22 17:55

那这样的话是不是每个都要这样导出来调

文文老师 解答

2020-04-22 17:59

是的，每个月都要这样导出来调

舞动的口红 追问

2020-04-23 09:08

老师这样调整的话资产负债表中左边总资产合计和右边的负债和所有者权益的总数不是不平衡了吗？

文文老师 解答

2020-04-23 16:50

根据做账分录，另一个科目也要调整的