增值税只填了开票数，所得税填了开票数和未开票数，现在还可以改去年全年的增值税报表吗

bohe20 追问

2020-04-22 22:37

修改全年四个季度的增值税报表，

bohe20 追问

2020-04-22 22:37

税务局同意就可以改吗

耿老师 解答

2020-04-22 22:39

你好！修改最后一季度的就可以

bohe20 追问

2020-04-22 22:42

但是未开票收入有39万，第四季度开票收入29万，加起来68万了，超过30万得全额交所得税

bohe20 追问

2020-04-22 22:43

税务局让把这39万也加到增值税里面，跟所得税数字保持一致

耿老师 解答

2020-04-22 22:46

你好！无票收入是要缴纳销项税的

bohe20 追问

2020-04-22 22:49

小规模，没有进销项一说

bohe20 追问

2020-04-22 22:49

每个季度不超过30万就不用交

bohe20 追问

2020-04-22 22:50

如果全部加到第四季度，那肯定超过30万了，再说把全年的数字加到一个季度里也不合适吧

耿老师 解答

2020-04-23 07:19

你好！那就需要修改每季度报表了，与你们税务局沟通