在金蝶K3中外购入库核算，系统设置为单到冲回。请问系统生成凭证时暂估入账是把所有未勾稽的入库单做暂估，还是只做本期未勾稽入库单的暂估。因为我发现每次月末生产凭证后，发现本期冲回的金额与上期期末做的暂估金额不相符，冲回的金额有以前的暂估入账，但是每次系统期末做暂估入账的时候只做了本期未勾稽入库单的数据，那么以前的暂估入账每期都有冲回为什么每期的暂估入账却没有包含进去。是不是期末暂估入账只做本期数据？

李老师. 解答

2020-04-23 11:06

冲回的金额肯定是以前的暂估入账

李老师. 解答

2020-04-23 11:07

以前的暂估入账只在票到时有冲回

云橙? 追问

2020-04-23 11:16

好的，谢谢。明白了。如果只做本期的暂估那就清楚了。冲回金额包含以前的暂估入账应该是本期有拿到以前暂估的发票，所以不一致是因为包含了这部分金额。