请问企业所得税汇算清缴的A106000弥补亏损明细表里方面境内所得税是怎么带出来的？我们年报里利润总额是9万，怎么弥补亏损表里当年境内所得79万？不明白是怎么来的？

潇琳 追问

2020-04-23 14:59

老师您说的应该是主表23栏吧？

郭老师 解答

2020-04-23 15:02

你是盈利的吗？

潇琳 追问

2020-04-23 15:13

老师主表32行本年累计实际已缴所得税额是从哪里验证的？

郭老师 解答

2020-04-23 15:17

一到四季度实际缴纳的。

潇琳 追问

2020-04-23 15:21

这个数值是税局端统计的吗？

郭老师 解答

2020-04-23 15:24

你好，自己看你的申报表就可以
税务局那边自动取数

潇琳 追问

2020-04-23 15:33

但是我们自己的为什么没有税局取得数大？

郭老师 解答

2020-04-23 15:37

那你找出一到四季度的报表，然后让税务局那边给你核查一下。

潇琳 追问

2020-04-23 16:15

请问管理费用里车辆费和物业费放在哪里？

潇琳 追问

2020-04-23 16:17

在104000期间费用明晚表里不知道归到那个费用里？

郭老师 解答

2020-04-23 16:25

车辆费具体的啥业务的
物业费放到办公费

潇琳 追问

2020-04-23 16:31

车辆就是过路加油停车

郭老师 解答

2020-04-23 16:38

是出差的还是什么业务？

潇琳 追问

2020-04-23 17:33

有出差也有业务

郭老师 解答

2020-04-23 17:38

出差的，可以记到差旅费，放到其他里面。