因为疫情捐赠设备后收到红十字会的收据，报税时捐赠金额填在报表哪些地方？

雷小蜗 追问

2020-04-23 14:36

这个月做了账，借营业外支出，但纳税申报时忘记填写此项了，税都交完了，应该撤回不了了，请问能下季度补上吗？

maize老师 解答

2020-04-23 14:39

你这个利润总额包括这个营业外支出了，你这个利润总额不对？

雷小蜗 追问

2020-04-23 14:44

对，利润总额包括了营业外支出了。但我申报时没有填你上面说的那个表………

maize老师 解答

2020-04-23 14:49

这个是统计作用，不填写没有啥这个，

雷小蜗 追问

2020-04-23 14:51

不太明白您说的是什么意思

雷小蜗 追问

2020-04-23 14:53

我做了账，利润总额里是包含了捐赠的营业外支出的，但我申报时没有填因为疫情捐赠支出全额扣除的表

雷小蜗 追问

2020-04-23 14:54

请问该怎么办？能下个季度补上吗

maize老师 解答

2020-04-23 14:59

你这个利润总额包括营业外支出，这个你预缴的时候根据这个算所得税，

maize老师 解答

2020-04-23 14:59

你这个减除了，利润总额这个减除这个营业外支出，

雷小蜗 追问

2020-04-23 15:05

您在说什么？？？我看不懂啊。您明白我要问的问题吗？

maize老师 解答

2020-04-23 15:10

明白，你不填写那个表，不影响，你交企业所得税，这个没有啥，这个只看你这个利润总额，主表这个，

maize老师 解答

2020-04-23 15:11

是你没有明白我的意思，是这个附表填写，那主表也不会有变化，你可以下期试试，这个，之前有学员反馈过了，说填写也没有变化，那是利润总额已经减除了营业外支出了

雷小蜗 追问

2020-04-23 15:12

噢噢，就是说我填不填那个表都行对吗？

maize老师 解答

2020-04-23 15:22

是的，这个对你交税不影响，你可以下次试试，统计作用这个表，

雷小蜗 追问

2020-04-23 15:23

好滴，感谢老师～

maize老师 解答

2020-04-23 15:26

你下次季度填写就可以这个，