2019年7月份成立的小规模公司，第三季度资产负债表的年初数为零，那第四季度的资产负债表的年初数是第三季度资产负债表的期末数吗？2019年年底未分配利润年初数应该有余额吗？年底的利润表期初也有余额吗？

星如雨 追问

2020-04-23 14:46

我的报表是每月结转的，都是以上一月的期末做下一月的期初，这样下来资产负债表和利润表年初都有余额怎么办？这样的报表12月的期末能做2020年的期初吗？

星如雨 追问

2020-04-23 14:50

2019年底的利润表本年累计数和和本期金额一致对不？

立红老师 解答

2020-04-23 14:51

你好，明白了您说的意思，如果是这样的，是有年初数的，是对的。

星如雨 追问

2020-04-23 15:02

那我填写2020年1-3月份的季报资产负债表时用19年的我这个期末数做期初就是对的是不？利润表的本年累计数和本期数一致对不？

立红老师 解答

2020-04-23 15:05

你好
那我填写2020年1-3月份的季报资产负债表时用19年的我这个期末数做期初就是对的是不？——是的
利润表的本年累计数和本期数一致对不？——比如第四季度，本年累计数是1-12月合计数，本期数是12月的数。

星如雨 追问

2020-04-23 15:11

好的谢谢老师

立红老师 解答

2020-04-23 15:12

不客气的，祝您学习愉快，如果对老师的回复满意，请给老师一个好评，谢谢。

星如雨 追问

2020-04-23 16:07

必须的

立红老师 解答

2020-04-23 16:09

祝您学习愉快，如果对老师的回复满意，请给老师一个好评，谢谢。