老师，汇算清缴里职工薪酬支出及纳税调整明细表里，工资薪酬支出，帐载金额是填写什么，实际发生又是怎么填写呢

hhy 追问

2020-04-23 15:23

老师，我可能说的不清楚，我要想填写企业所得税汇算清缴里的A105050表格

徐阿富老师 解答

2020-04-23 15:26

你好，这个表里有帐载金额，实际发生额和税收金额。一般情况下，帐载金额和实际发生额是一致的，税收金额就要看你的实际了，有调增调减的就和帐载金额不一致

hhy 追问

2020-04-23 15:29

哦，比如说我12月工资计提了，但是次月发放的，我能记录帐载金额，但不能记录到税收金额吗

徐阿富老师 解答

2020-04-23 15:40

你好，这个帐载金额和税收金额一致的，如果对汇算清缴不很熟的，你也可以学堂里的实操课看看，有很多，学了再做也来得及的

hhy 追问

2020-04-23 16:01

好的，谢谢老师提醒，我去实操课看看

徐阿富老师 解答

2020-04-23 16:03

好的，看了以后申报，有不懂你再来直接问我也可以的，好吗？

hhy 追问

2020-04-23 16:20

好的，谢谢老师提醒，我是应该好好看看学习学习

徐阿富老师 解答

2020-04-23 16:35

不客气，祝你成功，不急的。请问我五星评价，谢谢