汇算清缴，表头103资产总额（填写平均值，单位:万元）填写 1.怎么是默认的0.01而且改不了。 2.这个数应该怎么填数

叶叶叶lll 追问

2020-04-23 15:50

18.6月季报所得税（18.5月才建账，所以填0）时候季出填的0 季末21  后边也都正常每填过这数

叶叶叶lll 追问

2020-04-23 15:53

跟19年一季度的申报有关吗 一季度的现在查看不了 也不知道之前人怎么填的

maize老师 解答

2020-04-23 16:02

根据之前季度填写算的，2019年1季度平均值＝（2018年12月期末值＋2019年3月期末值）÷2
2019年2季度平均值＝（2019年3月期末值＋2019年6月期末值）÷2
2019年3季度平均值＝（2019年6月期末值＋2019年9月期末值）÷2
2019年4季度平均值＝（2019年9月期末值＋2019年12月期末值）÷2
（2019年1季度平均值+2019年2季度平均值+2019年3季度平均值+2019年4季度平均值）/4

叶叶叶lll 追问

2020-04-23 16:14

可以改了，这个汇算清缴的资产总额我是按照之前每个季度申报的季初抹除4算（发现2季度的季抹资产总额填错了多填了），还是按财务软件再重算下

maize老师 解答

2020-04-23 16:16

那就按正常这个填写进去算，填写

maize老师 解答

2020-04-23 16:17

那就按正常这个，填写

maize老师 解答

2020-04-23 16:17

那就按正确这个填写

叶叶叶lll 追问

2020-04-23 16:17

财务软件？

maize老师 解答

2020-04-23 16:17

打错2句话忽略，那就按正常这个，填写那就按正常这个填写进去算，填写 不好意思

叶叶叶lll 追问

2020-04-23 16:20

意思是按财务软件的正常填写？不用管之前预报的

maize老师 解答

2020-04-23 16:27

是的，后续税局问，就说之前申报错误吧，你最好是问下你税局看可以之前更正不，我看学员反馈说是不行了，

叶叶叶lll 追问

2020-04-23 16:42

风险提示我填的17.13  季度是18.7  不要紧吗 忽略吗

叶叶叶lll 追问

2020-04-23 16:44

1.您单位申报表A000000《企业基础信息表》“103资产总额”为：【xx】万元，季度预缴申报表中填报的资产总额的季度平均值为：【xx】万元，请核实。

maize老师 解答

2020-04-23 16:49

你最好是问下你税局看可以之前更正不  ，不行，这个需要问你税局，看可以按实际填写不，差额不大话，这个怕税局后续找就按这个季度是18.7