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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2020-04-23 17:21

你好，不是的，不需要调整的项目也需要填写的
比如工会经费，福利费等 （假如工会经费，福利费没有超过规定的标准）

绿叶 追问

2020-04-23 17:24

老师有利息支出也需要填吗

邹老师 解答

2020-04-23 17:25

你好，有利息支出就需要填写的

绿叶 追问

2020-04-23 17:28

老师:填写利息支出时，包括不包括利息收入？

邹老师 解答

2020-04-23 17:32

你好，这个地方（见图）仅仅是利息支出，不包括利息收入的

绿叶 追问

2020-04-23 17:40

老师:利息支出不是不需要调吗？为什么还让填写？

邹老师 解答

2020-04-23 17:44

你好，即使不需要调整，也需要填写，不需要调整的情况下账载金额与税收金额一致就是了

绿叶 追问

2020-04-23 18:00

老师:期间费用明细表里”利息收支”填写时是不是按利息支出和利息收入的差额填写

邹老师 解答

2020-04-23 18:01

你好，是的，是这样的

绿叶 追问

2020-04-23 18:01

邹老师 解答

2020-04-23 18:03

你好，期间费用明细表里”利息收支”填写时是按利息支出和利息收入的差额填写（是针对这个回复有什么疑问吗？）

绿叶 追问

2020-04-23 18:13

邹老师 解答

2020-04-23 18:18

你好
1，有区别，本年折旧、摊销额是当年的，累计折旧、摊销额是从开始到现在累计的折旧、摊销金额
2，是一样填写的

绿叶 追问

2020-04-23 18:29

老师:”税收折旧摊销额”我是填本年的折旧，还是填从开始到现在的折旧？

邹老师 解答

2020-04-23 19:20

你好，税收折旧摊销额是税法允许扣除的本年的折旧、摊销金额

绿叶 追问

2020-04-23 20:48

老师:税收金额栏”累计折旧、摊销额”和

绿叶 追问

2020-04-23 20:51

老师:税收金额栏”累计折旧、摊销额”和账载金额栏内的”累计折旧、摊销额”填的数是一样的吧

邹老师 解答

2020-04-23 20:52

你好，是关于税收金额栏”累计折旧、摊销额”有什么疑问？
如果没有特殊情况，税收金额栏”累计折旧、摊销额”与会计上的累计折旧、摊销额是一样的

绿叶 追问

2020-04-23 20:54

邹老师 解答

2020-04-23 20:55

你好，这个图片箭头指向部分应当是0才是的

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