老师你好，我们单位之前19年期初余额录错了，现在资产负债表上未分配利润有-24万，实际未分配利润只有-2万，我现在想调到-2万，分录该怎么做

麻婆豆腐 追问

2020-04-23 17:31

货币资金余额也录多了

maize老师 解答

2020-04-23 17:36

这个只能就别的资产和负债，未分配利润这个难调，你要调这个只能整别的科目，那更不对了，还有别的吗，你一起对冲，借未分配利润 贷货币资金余额

maize老师 解答

2020-04-23 17:36

实务中是别的都对，那这个不对，不管了

麻婆豆腐 追问

2020-04-23 17:40

好的，那我就不调了

maize老师 解答

2020-04-23 17:46

实务中是这么处理，未分配利润是别的都对这个不平填写这个下面，