请问我公司认证发票时发现一张去年12月开的专票2480元拿错了，是报帐人去另一个公司报的，我这边今年一月份确帮他报了管理费，请问我要怎么处理这笔账

cuicui 追问

2020-04-23 17:33

借销售费用2184.07
应交税费待认证进项税283.93
贷银行存款2468

郭老师 解答

2020-04-23 17:37

现在钱退回来了吗？是的话借银行存款贷待认证，以前年度损益调整，借以前年度损益调整贷利润分配。

cuicui 追问

2020-04-23 17:44

我是做在一月份的账里，还没有结账

郭老师 解答

2020-04-23 17:47

发票做到了12月份是吗
跨年的都得用以前年度损益调整。

cuicui 追问

2020-04-23 17:52

没垮啊，做在一月份

郭老师 解答

2020-04-23 17:55

借银行存款，销售费用负数贷待认证。