老师你好，以前年度实收资本做账错误，有什么办法可以调整，实际是认缴，可是财务报表上一直是做了500万，有什么办法可以调整吗？

珍ヽ゛ 追问

2020-04-23 18:46

启帐时候错误，做的货币资金

meizi老师 解答

2020-04-23 18:46

你好   那你就去红冲     你钱都没收到 做那么大金额在账上

珍ヽ゛ 追问

2020-04-23 18:57

那冲货币资金的话，税务那里会不会有影响

meizi老师 解答

2020-04-23 19:01

你好  你到时只有解释   跟税局说明情况 是前任财务做账错误

珍ヽ゛ 追问

2020-04-23 19:03

那我冲销的货币资金，这个冲销以后再挂一个往来吗

meizi老师 解答

2020-04-23 19:05

你好  不是你直接冲掉就行了。 你之前分录怎么做的 就做相反分录 冲  你不是说的没有收到款吗

珍ヽ゛ 追问

2020-04-23 19:07

可是15年的问题了

珍ヽ゛ 追问

2020-04-23 19:07

现在的货币资金都是真实的了

meizi老师 解答

2020-04-23 19:07

你好 那你也得冲 而且你500万 你们当时报印花税没

珍ヽ゛ 追问

2020-04-23 19:09

不知道，估计没有

珍ヽ゛ 追问

2020-04-23 19:11

主要现在的货币资金都是真实的，那我冲销以后是不是还要挂一个往来

meizi老师 解答

2020-04-23 19:13

你好 那你最好是赶紧去冲 。 税局找到你到时让你补税的话就麻烦

珍ヽ゛ 追问

2020-04-23 19:15

做账错误也需要交印花税吗

meizi老师 解答

2020-04-23 19:30

你好      那你不冲账的话   税局怕找你缴纳印花税的。 尽快处理

珍ヽ゛ 追问

2020-04-23 19:34

就是那个差额，那我是不是可以挂个往来

meizi老师 解答

2020-04-23 19:39

你好  你说的差额是怎么产生的     你不是说是没有缴纳吗

珍ヽ゛ 追问

2020-04-23 19:42

15年启帐错误，现在2020年了，货币资金是对的，现在要冲销实收资本的话，那货币资金岂不是账面金额比实际的会少？这个差额怎么处理

meizi老师 解答

2020-04-23 19:43

你好  你们本来就没有那么多钱  你们怎么会对   。 你实际收到了500万吗？

珍ヽ゛ 追问

2020-04-23 20:01

你别纠结这个了，都5年的事情了

珍ヽ゛ 追问

2020-04-23 20:01

反正现在货币资金账面跟实际都是对的

珍ヽ゛ 追问

2020-04-23 20:02

我也不知道怎么对的，现在就是我不知道要怎么冲销

meizi老师 解答

2020-04-23 20:09

你好 那你最好是去核对下货币资金的明细账 你去看看是怎么对的 。 这样你才好冲 不然你无法冲的