老师，我们房开企业，19年暂估入账的成本，当年转到开发产品了！当年还结转了一部分主营业务成本，现在怎么冲红字？新来的发票怎么入账？分录怎么写？还有所得税汇算清缴表单中，哪些地方需要调整？新来的发票没有暂估的金额多！

文老师

职称：中级职称

2020-04-23 20:44

您好，那您19年暂估了领用了多少，红冲的话，按去年暂估的负数分录做，然后在按发票做，差额有没有都转到成本，都转到成本的话，就通过以前年度损益调整或利润分配--未分配利润来调整

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