老师，我们挂靠A公司，他们给甲方提供了187200的普票，那A公司的销项税是不是15456.88元

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2020-04-24 08:43

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2020-04-24 08:44

我们给他还通过了一张专票，是不是就15456.88-9203.54=6253.34就是我们要交的增值税

小叶老师 解答

2020-04-24 08:44

这是销售材料了，不是建筑服务

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2020-04-24 08:45

不能抵扣？

关于我 追问

2020-04-24 08:46

老师什么意思不太明白

小叶老师 解答

2020-04-24 08:47

可以抵扣，但增值税A公司不一定会交这么多

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2020-04-24 08:48

就刚才我算的那个可以那么算吗？为什么让我们转过去18106.23的税款不知道怎么算，交的太多了也不明白

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2020-04-24 08:49

还忘了多指点

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2020-04-24 08:49

还望老师多指点

小叶老师 解答

2020-04-24 08:59

这个项目是异地项目么187200是否是合同价格？异地项目的2%是要直接交的，就是15456.88＊2%＊（1+12%），另外还会按不含税收入交个税和所得税171743.12*(0.4%+0.2%)，如果项目还没开完，税费交的大概是这些，至于进销差价的增值税在全部票开完后再结算，但这块最好在你们的协议里说清楚

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2020-04-24 09:01

项目总额是268020元，这次开票开具了187200元，外经证我们这边开过了

小叶老师 解答

2020-04-24 09:03

按预交的先给他税，或者让他拿交税的税单复印件给你作为支付依据