送心意

雯雯老师

职称税务师,中级会计师,初级会计师,初级管理会计师

2020-04-24 10:36

你好,填写第6行资产损失的账载  资产计税基础  资产损失的税收金额。

六零 追问

2020-04-24 10:38

无收入,资产计税基础填写吗

雯雯老师 解答

2020-04-24 10:40

你好,按照账上存货金额填写哦

六零 追问

2020-04-24 10:41

存货报损的金额是吧

雯雯老师 解答

2020-04-24 10:43

恩,是的,如果不涉及调增,没有收入,这三个数是一致的。

六零 追问

2020-04-24 10:45

是需要调增纳税所得额的是吗

雯雯老师 解答

2020-04-24 10:48

你们涉及调增吗  如果三者一致金额不需要调增,这块一般资料企业自行留存。

六零 追问

2020-04-24 10:51

这个是对的嘛

雯雯老师 解答

2020-04-24 10:58

恩,不涉及调增就是这么填的。

六零 追问

2020-04-24 11:00

谢谢

雯雯老师 解答

2020-04-24 11:03

恩,好的,没事,不客气哦。

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