金蝶做账，应交增值税进项税额，转出，结转，怎么做账，写分录

立红老师

职称：中级会计师,税务师

2020-04-24 11:32

你好
借：应交税费——应增（销）
贷：应交税费——应增（进）
贷：应交税费——应增（转出未交增值税）

借：应交税费——应增（转出未交增值税）
贷：应交税费——未交增值税

洁净的红酒追问

2020-04-24 11:41

洁净的红酒追问

2020-04-24 11:42

我们是进项大于销项

洁净的红酒追问

2020-04-24 11:42

年末进行结转，图片上的分录对吗

立红老师解答

2020-04-24 11:44

你好，如果进项大于销项，是按销项税额转出
借：应交税费——应增（销）
贷：应交税费——应增（进）
没有抵完的进项留在进项税额中，不需要转出，在下期的销项税额继续抵扣

洁净的红酒追问

2020-04-24 11:50

意思这笔账不用做了吗？

立红老师解答

2020-04-24 11:53

你好
是做我上面分录的凭证
借：应交税费——应增（销）
贷：应交税费——应增（进）

精选问题

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