去年有个折旧凭证折错了，例如：借：折旧费用5，贷：累计折旧5，今年冲销，借：折旧费用还是利润分配-未分配利润？-5，贷：累计折旧-5 重新折旧的话，是借：折旧费用还是利润分配-未分配利润4，贷：累计折旧4

jlljyayes 追问

2020-04-24 21:03

我知道差额，差额部分入什么科目？

吴少琴老师 解答

2020-04-24 21:57

借利润分配-未分配利润  贷累计折旧 差额