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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-04-25 11:14

你科目不变数字是负数冲掉，按发票做，要是后续可以取得专票，那不含税金额去暂估这个，没有进项税额，只有收到发票才有进项税额

桂晨晞妈咪 追问

2020-04-25 11:54

发票来了，冲两笔是吧，一笔是应付账款，一笔是结转的成本

maize老师 解答

2020-04-25 11:59

是的额，你之前做暂估做几笔，现在冲掉，就做几笔，要是结转成本有问题话，

桂晨晞妈咪 追问

2020-04-25 13:57

暂估是一笔呀，不是结转的库存商品成本是根据暂估的库存商品入账的，这样是不是这笔也得冲掉

maize老师 解答

2020-04-25 13:58

结转的库存商品成本是根据暂估的库存商品入账的 需要看这个有没有问题，有问题才冲掉

桂晨晞妈咪 追问

2020-04-25 14:05

暂估的库存商品是含税的，那得冲吧，除非是暂估的库存商品是不含税的，就是商品的实际数，才不用冲吧

maize老师 解答

2020-04-25 14:07

是的，你说是对的，是的

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