你好老师我想问下企业所得税汇算清缴职工薪酬调整明细表里面有个.各类基金社会保障性缴款和住房公积金需要纳税调增吗？

王双 追问

2020-04-26 10:08

老师就是这个表,比如单位给员工交的社保公积金都需要纳税调增吗？

路老师 解答

2020-04-26 10:10

单位交的社保公积金不需要调增，福利费和教育经费如果超过需要调增，你是具体有什么问题吗

王双 追问

2020-04-26 11:16

但是比如填期间费用明细表里面有个职工薪酬这里面的数包含了社保的计提我在填职工薪酬这个表就把职工薪酬和社保的分开了我如果把社保的数据填上就自动纳税调增了

路老师 解答

2020-04-26 12:05

你可以把这二个表拍个照看一下

王双 追问

2020-04-26 13:42

老师你看我填的对不

王双 追问

2020-04-26 13:45

因为第一个期间费用表里面职工薪酬那个包括工资福利社保公积金到职工薪酬表里面都分开了为什么都要调增呢？

路老师 解答

2020-04-26 14:01

表上没有显示要调增，税收金额和实际金额是一样的

王双 追问

2020-04-26 14:06

那我填的对吗？

王双 追问

2020-04-26 14:13

还有我想问下106000的表数据不是填的是根据前面表的数据自动算出来的吗？如果只是保存不提交数据是没有的吗？

路老师 解答

2020-04-26 14:31

你填的是对的，106000是哪张表格

王双 追问

2020-04-26 14:32

是企业所得税弥补亏损明细表

路老师 解答

2020-04-26 14:35

这张表在主表等全部填好后，点开会自动出来数据的，你试一下

王双 追问

2020-04-26 14:37

但是如果只是保存会自动有数据吗？我只是保存了但是看了没有数据

路老师 解答

2020-04-26 14:43

你拍给我看一下，你先把主表数据都取好，保存好再点那张亏损表

王双 追问

2020-04-26 14:44

就是这样操作的没有数据

路老师 解答

2020-04-26 14:51

以前年度有亏损吗，今年是亏损吗？

王双 追问

2020-04-26 14:51

是的

路老师 解答

2020-04-26 14:53

如果一直没有数据，可能是暂时的系统问题，你退出重进试一下