老师，金税盘的280怎么做账啊，我们还有留抵税

罗 追问

2020-04-26 11:25

那是不是增值税报表附表几要填写的啊。那我减免一直挂着吗

罗 追问

2020-04-26 11:27

这样做了，我期末余额未分配利润跟利润表就差280

meizi老师 解答

2020-04-26 11:37

你好  一般纳税人填主表23行和附表4、增值税减免明细表

罗 追问

2020-04-26 12:09

那老师我两张报表相差280这样要怎么调整

meizi老师 解答

2020-04-26 12:09

你好   怎么会相差  你增值税申报表 是留抵了280元 因为你没抵扣  你以后抵减 。 你账上是做了冲管理费用的分录  你月末要结转费用到本年利润去的

罗 追问

2020-04-26 12:14

管理费用不是借方一正一负冲平了吗

meizi老师 解答

2020-04-26 12:18

你好 那你也得月末结转 只是不影响你利润而已

罗 追问

2020-04-26 12:19

我把两个分录都写上了，是不是抵减下次真正低得时候做的啊

meizi老师 解答

2020-04-26 12:22

你好如果 你现在不抵减  你就不做抵减分录   你抵减的时候才做抵减分录