#提问#企业所得税汇算清缴，我有无票的成本怎么调增？填在哪里？

眼里有片海 追问

2020-04-26 18:56

老师是这个吗？

眼里有片海 追问

2020-04-26 18:56

老师是这个吗？

maize老师 解答

2020-04-26 19:00

是的，我刚开始学会计的时候老师这么说的，不过我看下别的老师说填写扣除项目下其他中纳税调增，刚找下没有看到官方文件，说填写哪里，

眼里有片海 追问

2020-04-26 19:17

我调增后，应纳税所得额乘以25%得出应纳所得税额，然后那个减免所得税额怎么不是调增后的应纳税所得税*20%的数，是调增前的数，这样对吗？

眼里有片海 追问

2020-04-26 19:18

我调赠的这个12,656.4，不享受那个20%的优惠吗？

maize老师 解答

2020-04-26 19:26

享受，你看26栏这个附表，你是不是填写第一栏，这个根据23栏*20%

眼里有片海 追问

2020-04-26 19:33

A107040这个表格是他自己填的，我修改不了

眼里有片海 追问

2020-04-26 19:33

A107040这个表格是他自己填的，我修改不了，它自动出现在第1行

maize老师 解答

2020-04-26 22:20

你保存提示啥吗？

maize老师 解答

2020-04-26 22:22

这个公式取得是没有纳税调增之前数字