老师，请问住宿业租金支出应该记在哪个科目？

心结 追问

2020-04-26 19:06

酒店支付的场地费

郭老师 解答

2020-04-26 19:07

支付一年的借预付贷银存
安月分摊借主营业务成本贷预付

心结 追问

2020-04-26 19:10

每个月计提到管理费用的款项是其他应付款挂起的，前几个月那个会计还记到营业外支出的，现在汇算清缴我应该把计入营业外支出的那笔数据调整到哪里比较好？

心结 追问

2020-04-26 19:11

我计入管理费用的租金在这汇算清缴时可以调整到成本里面不呢？

郭老师 解答

2020-04-26 19:13

不要调整了
去年的就那么做

心结 追问

2020-04-26 19:15

您的意思是汇算清缴还是在管理费用里面体现吗？那计入营业外支出的租金呢，我又该填在哪个位置？

郭老师 解答

2020-04-26 19:20

是的，还在营业外支出
这个是没有发票吗

心结 追问

2020-04-26 19:23

没有发票的，如果还在营业外支出，那我只能填在其他那栏了？

郭老师 解答

2020-04-26 19:23

是的，调增就可以的，

心结 追问

2020-04-26 19:25

还有他营业外支出的租金一共90万，其中有40万还是18年度补提的租金，那我调整只调19年度的还是补提18年度的也要一并调增呢？

郭老师 解答

2020-04-26 19:27

都要调增
你的营业外支出抵扣了利润

心结 追问

2020-04-26 19:30

老师，是不是我之前账记在哪项我就只能在哪项调整，对吗？

郭老师 解答

2020-04-26 19:33

纳税调整明细表营业外支出其他里面

心结 追问

2020-04-26 19:39

库存盘亏的损失有差不多2万，我填入营业外支出的非常损失里面合适吗？

心结 追问

2020-04-26 19:40

还是一般不要填在这里面？

郭老师 解答

2020-04-26 19:45

你好，都在其他里面填写吧

心结 追问

2020-04-26 19:53

老师，我填完了提交不成功

郭老师 解答

2020-04-26 19:54

你好，出现的提示截图

心结 追问

2020-04-26 19:54

显示这些东西出来，我资产总额和人数是按平均数填的呀，怎么会有这样的提示呢？

郭老师 解答

2020-04-26 19:56

其他的忽略
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