送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-04-27 11:07

增值税5%的,如果开普票月销售额10万以内,免增值税。

学堂用户_ph951157 追问

2020-04-27 11:09

我收到一张专票是税务代开的,不显示税率,显示金额8280,税额120,这是怎么出来的呢

郭老师 解答

2020-04-27 11:11

你好,个税1%,房产税2%
我这边是怎么算的

学堂用户_ph951157 追问

2020-04-27 11:16

请问您那边是怎么计算的?我发票开具的明细是租金,账务处理直接进费用和进项税吗?我认证抵扣时应该怎么填写?

郭老师 解答

2020-04-27 11:18

按发票的金额来交,上面是税率,直接用金额乘以税率。

学堂用户_ph951157 追问

2020-04-27 11:22

发票上没有税率,您说的那个也算不出来这个税额,发票上不含税金额是8280,税额120,含税金额8400。

郭老师 解答

2020-04-27 11:24

你好,增值税是免的。

郭老师 解答

2020-04-27 11:24

截图你的发票看一下。

学堂用户_ph951157 追问

2020-04-27 11:26

学堂用户_ph951157 追问

2020-04-27 11:29

这样就是房产税是出租方承担,我直接按照含税金额进费用,我计提印花税时,应该根据含税金额和税率5%算出不含税金额来计提吗?

郭老师 解答

2020-04-27 11:32

你这开的是专票,税率是1.5%

郭老师 解答

2020-04-27 11:32

印花税是免的。

学堂用户_ph951157 追问

2020-04-27 11:33

还有这种税率吗?

郭老师 解答

2020-04-27 11:37

你好是的,如果开专票是住房,税率是1.5%。

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相关问题讨论
你好,增值税现在是1%,不过还有个税,个税看当地税局是不是核定
2022-02-26 13:58:13
如果说是个人的话,他就是开劳务费,综合税率的话是在5%左右,2万之内是免税的。
2021-11-24 22:58:09
你好 各地有差异,参考下面的税率表
2021-08-30 10:30:15
个人出租房子给公司,代开发票,需要交增值税及增值税加税,增值税征收率是5%,减按1.5%执行, 如果月收入小于10万元,免交增值税,免交增值税后,就是同时免交增值税附加税,需要缴纳印花税,租赁的印花税税率是千分之一,对于房产税,个人出租房产,减按4%征收,个人减半征收。个人所得税按20%征收。
2021-05-26 16:48:40
如果是劳务费用可以代开发票
2020-05-27 16:06:53
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