老师 提前付了一年的房租 没有发票 需要分摊吗？跨年的

郭老师 解答

2020-04-27 15:51

这个月可以补上。

郭老师 解答

2020-04-27 15:54

借预付贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整贷利润分配。

郭老师 解答

2020-04-27 16:02

纳税调增就可以
支付20万
调增20

郭老师 解答

2020-04-27 16:09

调整的是30500-3000

郭老师 解答

2020-04-27 16:09

上面的分录金额是二零年的房租费用。

郭老师 解答

2020-04-27 16:18

27500这个金额调整的

郭老师 解答

2020-04-27 16:21

没有必要全冲
冲二零年的就可以。

郭老师 解答

2020-04-27 16:21

应该没有理解，我写的那个分录
不属于一九年的费用，你做了费用应该红冲吧。

郭老师 解答

2020-04-27 16:24

你好，是的，

郭老师 解答

2020-04-27 16:32

未分配利润。

帆 追问

2020-04-27 15:50

没分摊  现在怎么办？

帆 追问

2020-04-27 15:51

可以作纳税调整吗？后期再接着摊？

帆 追问

2020-04-27 15:51

就是19那已经一次性计入了

帆 追问

2020-04-27 15:57

然后呢？老师

帆 追问

2020-04-27 16:07

老师  是这样的   19年9月份租的房子签的租赁合同  约定租5年  毛坯房  自己装修   次月开始算房租  按年只付  第一年30500含押金3000   没有发票  19年一次性都计入了

帆 追问

2020-04-27 16:17

我19那一次性计入时  做的是  借  其他应收3000管理费用-装修费27500贷  银行存款30500

帆 追问

2020-04-27 16:19

现在是20年   可以直接做分录  借 预付27500贷  以前年度损益调整   借 以前  贷利润分配吗?   是这个意思吗？老师

帆 追问

2020-04-27 16:22

19年9月租的  让了我家一个月  应该分摊3个月   剩下的用上面的分录调整到20年  继续分摊对吗？

帆 追问

2020-04-27 16:32

老师  贷利润分配什么啊？二级科目是什么？