送心意

慧老师

职称税务师,中级会计师

2020-04-27 16:08

您好,亏损数填列到2018年对应栏次,粘贴不了截图

草莓 追问

2020-04-27 16:08

具体填写哪个数呢?

慧老师 解答

2020-04-27 16:10

前两个数按照2018年亏损填写负数,后面一个根据可以弥补多少填正数

草莓 追问

2020-04-27 16:11

老师,是看净利润还是利润总额呢

慧老师 解答

2020-04-27 16:13

应该看上年申报表里面的应纳税所得额

草莓 追问

2020-04-27 16:17

看上年度汇算清缴申报表里面的吗

慧老师 解答

2020-04-27 16:24

是的,要看上年度,不是看账面的数据

草莓 追问

2020-04-27 16:25

上年度利润表是亏损的,但是汇算清缴时有调增的,交了企业所得税

慧老师 解答

2020-04-27 16:44

那今年填报的时候2018年就不应该有亏损弥补了

草莓 追问

2020-04-27 17:26

好的,谢谢

慧老师 解答

2020-04-27 17:29

不客气,方便给个好评

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